送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-06-10 10:44

同学,你自己有写58-61分录吗?

冷酷的星月 追问

2020-06-10 10:46

还没有呢

文静老师 解答

2020-06-10 10:52

好的,我写了拍给你

文静老师 解答

2020-06-10 11:10

有两点需要注意:1.明细设置根据期初和前面题目设置,因为资料不完整,明细科目设置仅供参考。2.第59题熔炉和机修车间应该是辅助车间,根据题目要求,看是否有必要计入辅助生产成本

冷酷的星月 追问

2020-06-10 11:13

58题我也写出来了,但他的本票上的金额为30149437.5,这个是要按哪种为主呀

文静老师 解答

2020-06-10 11:15

你把58题所有的原始凭证给我看下

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相关问题讨论
同学,你自己有写58-61分录吗?
2020-06-10 10:44:20
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-14 16:44:44
金额看不清,你弄清楚点
2020-09-14 17:25:05
A105000 30行其他调整这个金额,不做分录
2021-04-22 11:49:42
你好 会计上不用处理,所得税汇算清缴的时候把这个暂估的成本调整出来就可以了。
2020-04-09 07:56:36
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