外贸企业如果有委托加工的话那么取得的进项先抵委托加工的税然后其他的税进项税额转出是吗

玲 追问

2020-06-09 20:29

是的 我内销一部分的钱可以用进项抵扣的吧

郭老师 解答

2020-06-09 20:29

发票分开开，内销的可以抵扣

玲 追问

2020-06-09 20:36

那取得的进项一定要跟内销出去的销项一样的金额吗

郭老师 解答

2020-06-09 20:40

外贸来说应该是的，但是你有委托加工的除外

玲 追问

2020-06-09 20:42

那退税的金额是不是需要填入进项税额转出里面

郭老师 解答

2020-06-09 20:45

你好，不是
在26-28
还有35栏填写的

玲 追问

2020-06-09 20:54

在勾选进项的时候跟正常企业一样吗，有没有专门的出口勾选的

玲 追问

2020-06-09 20:57

那我怎么在平台听课的时候老师说要在进项税额转出免税那栏填写呢

郭老师 解答

2020-06-09 20:58

要选择退税勾选的

玲 追问

2020-06-09 20:59

那我怎么在平台听课的时候老师说要在进项税额转出免税那栏填写呢

郭老师 解答

2020-06-09 21:03

你听的那一年的课程
是勾选平台升级之后的吗

玲 追问

2020-06-09 21:06

是19年7月份的 现在是什么样的模式呢

郭老师 解答

2020-06-09 21:07

退税勾选
然后附表二26-28
35栏

玲 追问

2020-06-09 21:08

如果有内销的一部分是不是还要正常勾选来抵扣内销的？

郭老师 解答

2020-06-09 21:08

是的
正常抵扣的
正常勾选的

玲 追问

2020-06-09 21:09

那么正常勾选的进项大于销项产生留底还是放入退税里面呢

郭老师 解答

2020-06-09 21:10

你好
在留底里面的

玲 追问

2020-06-09 21:11

也就是一张进项票或者多张进项票只能按份数来抵扣内销不能拆分是吗多余的就不可以退税了？

郭老师 解答

2020-06-09 21:13

没看懂什么意思的