管理费用折旧费计入了制造费用折旧费，要怎么调账

meizi老师 解答

2020-06-09 19:52

你好  那你就一次性调整过来就行了。 看这个分录 ：   借 管理费用-折旧费 借制造费用 -折旧费负数     做借方负数哈。 别做贷方去了

meizi老师 解答

2020-06-09 20:04

你好  也得调整的    你先把这个调整了之后  再去冲生产成本

meizi老师 解答

2020-06-09 20:07

嗯 可以的一次性红冲就行了。  后面附下具体明细 1-3月分别是多少

meizi老师 解答

2020-06-09 20:15

需要的  因为你销售出去了的话  那你成本多结转了  你要调整下库存商品和主营业务成本的成本 金额

meizi老师 解答

2020-06-09 20:20

你好 嗯是的 你多结转了 成本 要调整  月末在把损益科目结转本年利润去

meizi老师 解答

2020-06-09 20:30

你好   2步里面  你制造费用别做贷方  做借方去   别到时你财务系统识别不了

meizi老师 解答

2020-06-09 20:49

你好  嗯是的  是这样来冲的  月末自己结转损益

🍃 追问

2020-06-09 19:51

没有，今年的

🍃 追问

2020-06-09 19:51

1到3月的入错了

🍃 追问

2020-06-09 19:53

结转的呢

🍃 追问

2020-06-09 19:57

之前结转的制造费用，生产成本高了需要调吗？

🍃 追问

2020-06-09 20:05

可以一次性冲吗（3个月的）

🍃 追问

2020-06-09 20:07

借 生产成本（负数）
贷 制造费用（负数）

🍃 追问

2020-06-09 20:07

是这样做吗？

🍃 追问

2020-06-09 20:14

结转本期销售成本还需调整吗？

🍃 追问

2020-06-09 20:14

涉及生产成本科目

🍃 追问

2020-06-09 20:18

后面涉及结转的分录都要调整吗？

🍃 追问

2020-06-09 20:18

结转本期损益呢？

🍃 追问

2020-06-09 20:26

3个月一次性调整的话，分录是这样的吗？
1、借  管理费用-折旧
     借   制造费用-折旧（负数）
2、借  生产成本（负数）
      贷   制造费用-折旧（负数）

🍃 追问

2020-06-09 20:32

结转本期销售成本
1、借  主营业务成本（负数）
 贷  生产成本 负数