你好，去年认证的发票已申报抵扣，但是账上未入账，怎么办？

顺利的苗条 追问

2020-06-09 15:53

去年没入账，所以没分录

张艳老师 解答

2020-06-09 15:54

那就需要补记上分录了。具体是什么业务背景的发票？

顺利的苗条 追问

2020-06-09 15:57

费用类的

顺利的苗条 追问

2020-06-09 15:57

我今年股东分红完了，还能走利润分配未分配利润科目吗？

张艳老师 解答

2020-06-09 15:59

借：以前年度损益调整
        应交税费--应交增值税--进项税额
     贷：银行存款等
借：利润分配--未分配利润
      贷：以前年度损益调整

张艳老师 解答

2020-06-09 15:59

我今年股东分红完了，还能走利润分配未分配利润科目吗？---就是走这个科目的。