老师想请问下 社保局把2月缴纳的社保 全部退回来了？我应该需要怎么做账呢

等风来 追问

2020-06-09 14:30

老师我做的是红字冲销呢

庄老师 解答

2020-06-09 14:30

你好，红冲收到的款记在哪里，

等风来 追问

2020-06-09 14:31

也是红字冲销到应付职工薪酬_社保费呢

庄老师 解答

2020-06-09 14:35

你好，有没有收到银行存款，你的分录发过来我看看，

等风来 追问

2020-06-09 14:37

老师这样子的呢

庄老师 解答

2020-06-09 14:56

你好，这样可以的，连个人的部分也全退回，

等风来 追问

2020-06-09 15:04

老师关键是我这样的话，应付职工薪酬贷方有余额呢。

庄老师 解答

2020-06-09 15:06

应付职工薪酬贷方有余额没事，下个月少计提，

等风来 追问

2020-06-09 15:16

老师没理解  我下月少计提怎么少计提啊，没理解呢，
那我少计提了，实际支付的时候，社保费就对不上啊

庄老师 解答

2020-06-09 15:30

你好，不会，应付职工薪酬－－社保费贷方有余额，支付时，借应付职工薪酬－－社保费，贷银行存款，

等风来 追问

2020-06-09 15:34

老师比如我下个月的社保费是银行扣款4212.3
个人承担3100.1  单位1112.2
老师那按照你说的我应该怎么做呢

庄老师 解答

2020-06-09 15:39

你好，因为上月贷方有6970.4，这个不用计提，直接借应付职－－，其他应收款－－个人，贷银行存款，

庄老师 解答

2020-06-09 15:39

直接借应付职－－1112.2，其他应收款－－个人3100.1，贷银行存款4212.3

等风来 追问

2020-06-09 15:44

懂了，谢谢老师

庄老师 解答

2020-06-09 15:45

应该的，祝你学习快乐