我家是小规模纳税人，5月份在税务局代开了增值税专用发票。已经交完税。在6月份的申报当中用申报么？怎么申报？分录用作么？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-08 21:10

您好
在七月份的申报的时候填写申报
销售额填税务代开栏次税款自动带入已经缴纳的填23栏本期预缴税额
借：应收账款等
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款

向柳臻追问

2020-06-08 21:14

这个月报印花税，代开的这个用申报么？

bamboo老师解答

2020-06-08 21:15

这个月报印花税，代开的这个用申报

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