公司是一般纳税人在，购进一批货物，19年12月销售了货物，并结转了成本，在2020年2月，对方给我们的返利，我们抵扣了发票，开了红字发票，那么在2020年，成本本应当要做负数的，是这样嘛

浅夏安然 追问

2020-06-08 21:23

在2020年2月公司没有销项也没有进项，成本做反向，那么就是盈利了，利润总额是正数是要交税嘛

许老师 解答

2020-06-08 21:26

嗯嗯  这样的话   是盈利了    不过    20年还没有结束  可以先预估费用   暂时不交税    等年度结束  有相关发票  就可以了

浅夏安然 追问

2020-06-08 21:28

我是这样做的，后来我看是要交税，就没做这笔分录，放在3月份做的，3月有销项和进项了，这样行不行

许老师 解答

2020-06-08 21:30

这个的话，时间差的不大  也是可以的

浅夏安然 追问

2020-06-08 21:31

好的，谢谢老师

许老师 解答

2020-06-08 21:32

不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢