上月跑单2000元，当时没有做账，这个月应该怎么做

彤彤 追问

2020-06-08 18:47

客房收入

meizi老师 解答

2020-06-08 18:49

你好 你们是酒店还是什么  。 那你意思是没做收入 现在补做嘛

彤彤 追问

2020-06-08 19:03

酒店，当时没有收入，知道收不回怎么做账呢

meizi老师 解答

2020-06-08 19:10

你好  那你现在做  借银行存款贷主营业务收入 应交税费   -应交增值税   收不回来做坏账 。 借信用减值损失贷坏账准备  借坏账准备贷应收账款

彤彤 追问

2020-06-08 19:31

实际没有收到做借银行存款对吗？那银行存款不就对不上账了吗

彤彤 追问

2020-06-08 19:32

银行存款应该改为应收账款对吧

meizi老师 解答

2020-06-08 19:35

你好  是的 没收到款挂应收账款哈 。不是银行存款。    然后挂了应收账款 在走坏账；    借应收账款   贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税 收不回来做坏账 。 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款