老师好，我想请问一下，我们5月补交了去年11月未开票收入13200和附加税，但当时没让补交企业所得税，但我应该怎么处理呢？图里是当时税务局让做的整改凭证。

甜美的蓝天 追问

2020-06-08 18:33

今年怎么计提所得税，这里用的以前年度损益调整。

郭老师 解答

2020-06-08 18:38

三月份的那个人不是主营业务收入了

郭老师 解答

2020-06-08 18:38

所得税的填写纳税调整明细表
收入类的其他

甜美的蓝天 追问

2020-06-08 18:40

老师，问的是前面补交11月那个，后面那个是今年的，今年好处理，去年的那个13200的收入

郭老师 解答

2020-06-08 18:42

纳税调整明细表
收入类其他里面
在账载金额填写

甜美的蓝天 追问

2020-06-08 18:51

所得税也是用以前年度损益调整吗，年初报表求还改吗，汇算清缴已经报完了，这个纳税调整是年报里面的吧！

郭老师 解答

2020-06-08 18:51

不修改期初数据的
在20年汇算清缴做

甜美的蓝天 追问

2020-06-08 18:54

那我们季报就不报了，等汇算清缴再计提！

郭老师 解答

2020-06-08 19:01

是的
季度不要申报的

甜美的蓝天 追问

2020-06-08 19:29

谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-08 19:33

不用客气的
应该的