你好，我们是出口企业需要退税 ，上个月增值税申报表销项税数填错了，现在更正不了，因为出口系统已经审核通过了，那我可不可以在这个月给他销项税增加或减少一些，给调整一下。

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 07:22

以后退税不会出现什么问题吧

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 07:24

那我就在这个月报增值税的时候把上个月多的给减去就行是这个意思吧

暖暖老师 解答

2020-06-07 07:25

不会的，还要和利润表的收入一致

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 07:31

老师，您看最后一条信息我说的对吗？

暖暖老师 解答

2020-06-07 07:36

是的，你说的非常对的这个

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 07:38

那老师我还需要改利润表吗？

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 07:41

您说的和利润表的收入一致是金蝶里的还是电子税务局里的利润表

暖暖老师 解答

2020-06-07 07:49

利润表只要一致就可以调整的

暖暖老师 解答

2020-06-07 07:49

我说的是电子税务局的

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 07:56

好的，老师

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 07:57

我上个月没有报利润表

暖暖老师 解答

2020-06-07 08:01

那就没事的这个调整

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 08:02

老师，我还想再问一个问题可以吗？

暖暖老师 解答

2020-06-07 08:03

也可以的，只要我们懂得就可以

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 08:04

就是汇兑损益的数

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 08:05

是根据我们兑换人民币的汇率和发货时的汇率算的吗？

暖暖老师 解答

2020-06-07 08:05

我们记账汇率是每月第一个工作日的汇率

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 08:06

嗯这个我知道，我们怎么算这个汇兑损益的数

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 08:07

用兑换美元的数乘以汇率的差还是用发货时美元的数乘以汇率的差

暖暖老师 解答

2020-06-07 08:12

兑换时的汇率差肯定是

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 08:15

发货时美元数乘以发货汇率减兑换汇率还是兑换美元数乘以发货汇率减兑换汇率

暖暖老师 解答

2020-06-07 08:16

我们按照第一个核算的

耍酷的老虎 追问

2020-06-07 08:17

就是发货时美元数乘以发货汇率减兑换的汇率算出的差计入汇兑损益是吗？

暖暖老师 解答

2020-06-07 08:22

是的，我们是这样处理的