我是今年2月份建的账，今年1月底的利润分配是负的211762.26 未分配利润是1746535.73 我在建账时直接把利润分配转到未分配利润了，只填了未分配利润1534773.47 利润分配本期数，累计数，余额都是零，我这么做错了吧，老师

文老师 解答

2020-06-07 06:36

您具体可以截图看一下吗？

王兴平 追问

2020-06-07 06:37

对是利润分配未分配利润，是我写错了

王兴平 追问

2020-06-07 06:39

我用的都是利润分配未分配利润，是我刚给你发信息的时候少写了

王兴平 追问

2020-06-07 06:43

我是今年2月份建的账，今年1月底的利润分配是负的211762.26 未分配利润是1746535.73 我在建账时直接把本年利润转到利润分配未分配利润了，只填了利润分配未分配利润的期初数1534773.47 本年利润本期数，累计数，余额都是零，我这么做错了吧，老师

王兴平 追问

2020-06-07 06:44

我是今年2月份建的账，今年1月底的本年利润是负的211762.26 未分配利润是1746535.73 我在建账时直接把本年利润转到利润分配未分配利润了，只填了利润分配未分配利润的期初数1534773.47 本年利润本期数，累计数，余额都是零，我这么做错了吧，老师，这么说才对，把我自己都饶晕了，对不起了老师

文老师 解答

2020-06-07 11:09

他原来没有结转，您最好还是按原来的数据录入，您这样也不算错

王兴平 追问

2020-06-07 11:14

但是我看利润表的尽利润不等于资产负债表的未分配利润期末减期初数，差额正好是1月的本年利润我结转的数，我怕错了，老师，这样错了没有，我都做两期了，改太麻烦了，可以更正吗？

文老师 解答

2020-06-07 11:17

您好，也是可以更正的，

王兴平 追问

2020-06-07 11:20

更正的会计分录怎么做呢

文老师 解答

2020-06-07 11:38

那您是一起并入到未分配利润了是吗