老师，你帮我看下，不知道是什么原因，主营业务成本期末数和销售费用期末数都有余额，一正一负 这个怎么处理啊，还是3月份造成的 这个应该期末应该是没有余额的 这个分录一直是这样做的，而这个955.48这个笔期末结转的时候怎么就进了主营业务成本了？

以梦为马 追问

2020-06-06 11:11

就是结转里面这两个错了，但是那笔分录是那样的，怎么会这样啊？

大海老师 解答

2020-06-06 12:24

看你是手动结转还是自动结转，手动结转的话，可能输入错误，自动结转，可能公式问题。
将结转凭证里这两个科目的金额改下就好了，改好后这两个科目期末余额应该都为0。