送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2020-06-05 17:00

这个是税局那边定的,季度预缴这个是1-6月,填表说明是这样,取得是1-本季度最后一个月合计数,这个,营业成本不包括期间费用

easy 追问

2020-06-05 17:03

那应该怎么合计?是哪些数额,加起来,能不能给我列个具体的算式我实在是算不出来,谢谢

汪老师 解答

2020-06-05 17:13

你那个不是有吗,你直接按上面营业收入,营业成本,利润总额填写就可以,不需要你算,直接看利润表相同名字本年累计数填写,3261725.46
2734043.18
412871.16

easy 追问

2020-06-05 17:16

我刚接手公司的会计事务,我看电子税务局的报审并不是这个数据,而是我上面附的第二张图的数据

easy 追问

2020-06-05 17:16

实际申报的是这个金额

easy 追问

2020-06-05 17:17

2734043是主营业务成本,

汪老师 解答

2020-06-05 17:26

1.第1行“营业收入”:填报纳税人截至本税款所属期末,按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业收入。
如:以前年度已经开始经营且按季度预缴纳税申报的纳税人,第二季度预缴纳税申报时本行填报本年1月1日至6月30日期间的累计营业收入。
2.第2行“营业成本”:填报纳税人截至本税款所属期末,按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业成本。
3.第3行“利润总额”:填报纳税人截至本税款所属期末,按照国家统一会计制度规定核算的本年累计利润总额。

汪老师 解答

2020-06-05 17:26

这个是填表说明我发转发给你的,

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相关问题讨论
是的,是利润表里的本年累计数
2019-01-09 14:36:05
你的利润表截图给我看下可以么?
2019-08-04 11:04:43
这两个数字是一致的。
2018-09-28 15:01:50
您好,是的,按照利润表的本年累计填写的
2020-01-10 15:46:55
这个是税局那边定的,季度预缴这个是1-6月,填表说明是这样,取得是1-本季度最后一个月合计数,这个,营业成本不包括期间费用
2020-06-05 17:00:55
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