老师您好我们5月有两张进项在6月已经认证了,但开错了,要求对方重新开,发票也没有给我们,这笔我这边填写红字信息表叫对方开红字发票,重新开正确的,我这边认证了的这个进项税额要怎么处理?我申报表那里要怎么填?要不要把错误的数据填写上去?然后下个月做转出,还是直接把错误的这两笔数字减了,下个月在把这两张填进去呢?
付红英
于2020-06-05 11:52 发布 553次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-05 11:54
你好,认证做进项转出处理,在附表二填写,你勾选是6月份抵扣就在6月份填写申报表
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您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04

对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

你好在附表二开具的红字信息表里面填写,填写的是正数。
2021-08-09 16:43:44

你好,认证做进项转出处理,在附表二填写,你勾选是6月份抵扣就在6月份填写申报表
2020-06-05 11:54:44
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付红英 追问
2020-06-05 12:37
佟老师 解答
2020-06-05 15:04