送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-05 11:35

是挂账上是不是,没有退公司账户,抵减下次的吧?那你之前那个交 不是做预付账款贷银行吗,那这个预付账款不是挂着吧,那开发票不是优惠后的吗,那就做费用就做优惠后,多余额就挂预付账款,后续下次抵减的按发票做借管理费用 贷预付就冲掉了

懵懂的汽车 追问

2020-06-05 11:37

是挂在账上,准备以后抵减,这个钱没有打在公司账上,而是打在电费账户上,所以我想的是借方为预付账款,贷方就不知道该挂哪个了

懵懂的汽车 追问

2020-06-05 11:38

以后抵减的时候我又该怎么做账

maize老师 解答

2020-06-05 11:44

不需要挂,你交的时候做了,那就挂了,后面抵减的按抵减的做费用就冲掉了,

maize老师 解答

2020-06-05 11:45

预付账款贷银行  按发票做借管理费用 贷预付

懵懂的汽车 追问

2020-06-05 11:46

主要是现在电费账户里的钱多了一千多,如果下个月抵扣的话我不用挂在账上吗

maize老师 解答

2020-06-05 11:52

你交不是做借预付包括1000吗,这个不是挂了吗,你缴费的时候

懵懂的汽车 追问

2020-06-05 11:52

借预付,贷方写什么呢?是写其他应收款呢还是管理费用

maize老师 解答

2020-06-05 11:59

你之前那个交的时候借预付账款 贷银行,不是包括了吗,对方开发票不是按优惠后的?不能冲管理费用,你实在想体现话,贷其他应收款

maize老师 解答

2020-06-05 12:22

我想下还是按你实际交的做借预付账款,(包括你多交的) 挂其他应收款不太好这个,

maize老师 解答

2020-06-05 12:32

要是这个对方给你们开发票是按优惠前的开,那这个借管理费用 负数,借预付账款,

maize老师 解答

2020-06-05 12:32

那这个后续正规是优惠的开红字发票,你这边做借管理费用 负数,借预付账款,

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是挂账上是不是,没有退公司账户,抵减下次的吧?那你之前那个交 不是做预付账款贷银行吗,那这个预付账款不是挂着吧,那开发票不是优惠后的吗,那就做费用就做优惠后,多余额就挂预付账款,后续下次抵减的按发票做借管理费用 贷预付就冲掉了
2020-06-05 11:35:37
如果发票没到就挂着哦 如果发票不会到了就冲销
2017-05-22 18:00:50
借:预付账款 1500 贷:银行1000  管理费用500
2022-03-15 10:06:52
你好,是取得发票没有冲销预付账款挂账吗?
2019-10-30 10:10:36
你好,是的,计入预付账款
2016-09-28 10:40:10
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