非本公司员工为本公司业务出差取得的增值税专用发票可以抵扣吗？

向阳花 追问

2020-06-05 10:29

老师，是住宿费，交通费，机票和餐饮费，但是确实是为本公司出差解决技术问题，请问要怎么处理呢？

庄老师 解答

2020-06-05 10:36

你好，没办法，这个就是这样规定的，不是本公司的员工不行，按劳务费给他报销，

向阳花 追问

2020-06-05 10:38

老师，按劳务费报销要不要交个税，记账凭证怎么填？

庄老师 解答

2020-06-05 10:39

你好，要的，借管理费用－－劳务费，贷银行存款，

向阳花 追问

2020-06-05 10:40

好的，谢谢老师

庄老师 解答

2020-06-05 10:43

应该的，祝你学习快乐