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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-04 16:01

你好，集体福利，借应付职工薪酬－－福利费，贷应交税费－－应交增值税（进项税转出）

林木木 追问

2020-06-04 16:08

因为别的原因不能抵扣需要做转出的

庄老师 解答

2020-06-04 16:19

你好，是用于什么项目的，

林木木 追问

2020-06-04 16:20

我是一开始是小规模后来升为一般纳税人    小规模的时候对方给我开的进项票

林木木 追问

2020-06-04 16:21

不是不能抵扣吗   我想做进项税额转出

庄老师 解答

2020-06-04 16:25

小规模的时候对方给我开的进项票是不能抵扣，不用转出，直接不要抵扣，

林木木 追问

2020-06-04 16:39

但是可以计提折旧抵扣企业所得税是吗

庄老师 解答

2020-06-04 16:47

你好，是的，折旧可以抵扣所得税汇算

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