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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-06-04 15:10

补上，借固定资产 贷其他应付款，折旧做借以前年度损益调整，贷累计折旧，借未分配利润 贷以前年度损益调整，

 时光请你慢些可好 追问

2020-06-04 15:11

按照您这个分录写完就可以了，不用其他操作了是吧？

maize老师 解答

2020-06-04 15:18

是的，这个太久了，你想税前扣除，可以追溯调整，去税局改之前汇算清缴表，17.16.15.

 时光请你慢些可好 追问

2020-06-04 15:19

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-04 15:27

好的，我先回复别的学员了

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