请问一下19年年初有46万的装修费，用对公转的对公，当时说给的是不开发票价，所以现在确定是拿不到发票的，之前一直挂在预付款，现在要怎么销账呀？

郭老师 解答

2020-06-04 13:52

汇算清交调增就可以。

白露 追问

2020-06-04 13:56

去年4月就已经完工了，没有发票也直接摊销吗？因为之前有发票的已经在摊销了，这个没有发票现在过了这么久是要再做一笔摊销吗？那我就有两笔不同时间段的摊销了

郭老师 解答

2020-06-04 13:57

你好，没有发票按你实际业务来做，就可以汇算清缴调增。
可以

白露 追问

2020-06-04 14:00

那我这个46万的摊销从现在开始也是可以的吗？只是和之前的摊销延长了摊销时间，汇算清缴调整是46万调整还是在已经摊销的金额调增呀

白露 追问

2020-06-04 14:04

还有一个问题，虽然真的是装修费，但是连合同都没有签，那这样是不是就做不了了？能不能把它冲掉借现金贷预付款呀，这会查的吗

郭老师 解答

2020-06-04 14:07

可以增加到之前的原值里面
一块摊销就可以

郭老师 解答

2020-06-04 14:08

实际有业务的就可以做的

白露 追问

2020-06-04 14:15

可是实际没有任何的依据是装修费啊，增加到之前的摊销是按照之前摊销了多久算46万这个时间段的摊销金额一次性计入本月，比如之前的摊销已经摊了一年，本月直接再增加46万/3年*12月的摊销金额，从下月开始正常按月两个摊销一起吗？

郭老师 解答

2020-06-04 14:16

你们公户支付了不是吗
银行回单
可以

白露 追问

2020-06-04 17:43

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-04 17:46

不用客气的，应该的。