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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-06-04 08:40

  借：管理费用    
    贷：银行存款/现金     
抵减增值税税额， 
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）   
借：管理费用   负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

幽兰 追问

2020-06-04 08:43

管理费用负数借方还是贷管理费用老师？

maize老师 解答

2020-06-04 08:47

管理费用负数借方 这个，贷方会增加管理费用本年累计数，这个不对

幽兰 追问

2020-06-04 09:03

去年的税控已经减免没做分录怎么办

幽兰 追问

2020-06-04 09:03

以前年度损益调整吗老师？怎么做

maize老师 解答

2020-06-04 09:10

没有做，现在就补上按上面做就可以，金额不大，不需要使用以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好，是小规模还是一般纳税人？
2019-02-18 11:43:12
税控盘的分录： 一般纳税人： 增值税税控系统专用设备和技术维护费会计分录： 1、税控系统专用设备： ①购入时： 　借：固定资产 　贷：银行存款（应付账款） ②按规定抵减的增值税应纳税额 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 　 贷：递延收益 ③按期计提折旧 借：管理费用 　贷：累计折旧 　同时： 借：递延收益 贷：管理费用 一、小规模纳税人购买防伪税控系统的会计分录 1、购买时： 借：管理费用 贷：银行存款等 2、按规定抵减的增值税应纳税额： 借：应交税费-应交增值税 贷：管理费用
2020-04-16 09:53:37
借：管理费用 贷：库存现金 贷：应交税费--应交增值税（税费减免）【小规模纳税人为应交税费--应交增值税】 贷：管理费用
2018-01-18 10:16:10
你好 借：管理费用 贷：银行存款
2020-04-17 11:29:17
　　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-06-04 08:40:49
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