老师：你好！我用的是金碟，我做了一笔主营业务冲红的分录，当时做的分录：借：主营业收入 贷：应收账款 现在问题是主营业务收入本年累计把这比冲回的钱也算进去了，比实际要多了，是正常的吗？

李言言 追问

2020-06-03 14:07

已经跨月了，请问现在要如何处理

来来老师 解答

2020-06-03 14:16

简单粗暴是反结账 但有点小违规；或是做一笔借：主营业收入负数 贷：应收账款负数 再按上面说的借应收账款负数，贷主营业务收入负数

李言言 追问

2020-06-03 15:01

您的意思是先做一笔红字冲销上个月做错的分录，再做一笔正确的分录对吗

来来老师 解答

2020-06-03 15:18

是的 冲销走平后 再走一个符合金蝶规则的红冲凭证

李言言 追问

2020-06-03 16:39

老师，我还想问下，税金怎么办，4月份在退的时候税金又是做的负数，但现在做冲红和更正分录应收账款是不含税，以前是含税这样应收账款会不会不平

来来老师 解答

2020-06-03 16:40

应收账款应该是含税的