送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-03 11:22

实务中一般是做错账用负数 长期待摊费用红字,要是摊销那做贷长期待摊费用

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-06-03 11:30

老师,这样对吗?

maize老师 解答

2020-06-03 11:37

是不是之前管理费用做长期待摊费用下面了?可以

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-06-03 11:39

2019年那时因为利润表一直亏损,就调了管理费用到长期待摊,然后今年汇算,事务所说不行,然后就在2020年调回去

maize老师 解答

2020-06-03 11:45

可以,可以按你写做,这个

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-06-03 11:47

老师,虽然是建筑安装,但是收到的进项发票是货物的,结转成本记入主营业务成本-工程成本有没有问题?还是要记入主营业务成本?

maize老师 解答

2020-06-03 11:56

你们这个是不是安装才买的货物,可以,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-06-03 12:02

以前经营范围只有安装,现在增加了经营范围,建筑安装和货物经营范围都有了。。。。然后收到发票是货物的进项发票,由于以前财务软件科目设置,主营业务成本下面有工程成本(材料)和工程成本(人工)还有一个工程成本,现在收到的发票是货物的发票,那结转是用哪个科目?

maize老师 解答

2020-06-03 12:19

主营业务成本-货物,这个下面,再设置下,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-06-03 12:38

直接做主营业务成本-工程成本可以吗

maize老师 解答

2020-06-03 12:42

不能,兼营这个是需要分开的这个

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-06-03 15:03

当月没有开票,是不是可以不勾选进项票,直接零申报?

maize老师 解答

2020-06-03 15:08

可以的,可以可以可以

上传图片  
相关问题讨论
新会计准则中没有待摊费用,以预付账款科目来代替
2017-04-17 10:00:14
你好,是的
2017-05-06 11:04:05
你好,一级科目一般不要增加 你可以就用1801这个
2016-12-07 16:16:48
可以通过类似于固定资产一样的摊销年限,定期摊销就可以了
2021-04-15 12:02:00
实务中一般是做错账用负数 长期待摊费用红字,要是摊销那做贷长期待摊费用
2020-06-03 11:22:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...