五月有笔未开票收入，六月申报，填写在未开票收入这一栏，六月把这笔发票开出来，七月申报时同样填写在未开票收入这一栏，但是是负数，是否会出现比对不通过，无法申报

刘 追问

2020-06-03 10:32

有销售额，但是因为有留底，所以不需要交税

bamboo老师 解答

2020-06-03 10:33

只要附表一不是负数就可以

刘 追问

2020-06-03 10:39

如果没有其他销项税额，只有这一笔未开票收入负数，比对肯定不通过，我想问如果有其他销项税额，合计是正数，只有未开票收入是负数，这样比对能通过吗

bamboo老师 解答

2020-06-03 10:40

如果有其他销项税额，合计是正数，只有未开票收入是负数，这样比对能通过
负数的话 要去税务大厅申报的

刘 追问

2020-06-03 11:07

如果我先把发票开出来，过两个月我红冲掉再重新开正确的发票这样就不存在比对不通过的问题了

bamboo老师 解答

2020-06-03 11:09

也可以这样操作的哈