老师，我期初建账，从4月份开始做。之前的开办费什么的老板说不去弄了。然后现在期初数就只有银行余额，然后初始数据录入就会试算不平衡，要怎么才能平，

加油 追问

2020-06-03 10:06

放了未分配利润贷方也是不平衡

加油 追问

2020-06-03 10:10

未分配利润贷方10万，然后就平衡了 。但是未分配利润贷方不是代表的盈利么

加油 追问

2020-06-03 10:11

还可以放其他科目吗

加油 追问

2020-06-03 10:14

未分配利润贷方 就是表示要去分配的利润，可实际没有盈利，一直是亏，可以放实收资本吗

加油 追问

2020-06-03 10:16

这个是内账

加油 追问

2020-06-03 10:20

今年3月份开业的 ，然后前期的费用，收入，老板要我不管了，4月份开始做账，我就录了2个账户银行余额，和一个待摊费用和其他应收款-押金

加油 追问

2020-06-03 10:23

还有没更好的科目放，重新建账还要考虑什么东西啊，这是个人力资源公司，

加油 追问

2020-06-03 10:31

收入40几万，成本30多万，剩下来的就是银行余额了，

加油 追问

2020-06-03 10:36

我可以就把银行余额 金额 放实收资本里面吗。不知道还可以放什么科目，其实相当这个是盈利了的   这个银行余额就是收入-成本算的  但是这个收入和成本是之前会计算的，可能有点不准确

加油 追问

2020-06-03 10:41

实际公司前期按之前的会计算的结果是盈利了10万左右，那就是可以放在未分配利润里面吧

加油 追问

2020-06-03 10:46

前面没有做账，就是手工算的

加油 追问

2020-06-03 10:56

我就是想按实际的来。按他之前的数据来，是盈利了的。

郭老师 解答

2020-06-03 09:58

你好，差额你可以放到利润分配里面。

郭老师 解答

2020-06-03 10:08

你好，放到贷方负数里面，差额多少你写多少。

郭老师 解答

2020-06-03 10:13

你好，其他的什么科目？

郭老师 解答

2020-06-03 10:16

实收资本，你们这个钱到账了吗？到的公户吗？

郭老师 解答

2020-06-03 10:16

实收资本这个是股东投入的。

郭老师 解答

2020-06-03 10:21

这样的，你可以放到实收资本里面的。

郭老师 解答

2020-06-03 10:29

你们前期是不是有收入？还有成本费用。

郭老师 解答

2020-06-03 10:45

如果你的利润分配不对，说明你前期科目余额不对，有不对的地方。
是

郭老师 解答

2020-06-03 10:54

内账无所谓
盈利亏损的都是你们自己看
你要不想体现盈利就放到其他应付款或者是实收资本。

郭老师 解答

2020-06-03 11:01

他做的对吗
对的话安正确的来