老师 是不是季度预交企业所得税的时候没有显示分公司的比例，导致企业所得税汇算清缴没有显示比例

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 08:17

那么我的怎么不显示比例，这个比例是我算的还是电子税务局自动算

小林老师 解答

2020-06-03 08:20

您好，您看下分公司是否做税务备案。不显示原因可能是分公司未做备案，具体情况建议您咨询当地主管税务机关。

小林老师 解答

2020-06-03 08:21

您好，在企业所得税汇算清缴A109010表格填写分公司分摊比例。

小林老师 解答

2020-06-03 08:22

季度申报，无需考虑分摊，只有年终汇算清缴时考虑。

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 08:36

老师 现在过了日期还可以改吗？

小林老师 解答

2020-06-03 08:40

您好，因为各地税务的口径不统一，所以您最好咨询下您的主管税务机关，依照对方回复为准。