公司销户，银行余额转入负责人卡里，该怎么做账

来来老师 解答

2020-06-02 15:18

负责人交回就是取现，要是没有交回挂往来，其他应收款

饱满的柠檬 追问

2020-06-02 15:20

一并转入本年利润？

饱满的柠檬 追问

2020-06-02 15:20

是不是不太对

来来老师 解答

2020-06-02 15:21

不用啊 这是资金往来 不是损益类

来来老师 解答

2020-06-02 15:22

银行账户销户剩余100元转入个人卡
借库存现金100，或是其他应收款100
贷：银行存款100

饱满的柠檬 追问

2020-06-02 15:24

我们是分公司，全部资产负债都要转回总公司
分公司注销

来来老师 解答

2020-06-02 15:42

个人卡转回去吗？之前您们和总公司有往来余额吗？

来来老师 解答

2020-06-02 15:46

最回返回去，合并到总公司账里 你这边都走平 你看下您的报表里还剩余什么科目？要是就是盈利部分的话，就是收到还是借现金贷银行
付总公司是借本年利润或未分配利润 贷现金