像图上面这样的社保差异我要怎么做账务调整呢？

酸奶布丁 追问

2020-06-02 16:15

实际代缴287.97，工资记错成290

博言老师 解答

2020-06-02 16:17

这种情况，本月您暂时不需要做账务处理，然后下个月做工资表的时候把这个差异调整出来，相当月给员工多扣了2.03，这个月您其他应收款会有2.03的余额，下个月就平了。
下个月工资表的分录，少扣2.03，其他应收款就平了

酸奶布丁 追问

2020-06-02 16:21

噢噢，好的，多谢老师

博言老师 解答

2020-06-02 17:12

客气，如果问题已经解决，求好评哦：）