老师，这个附表二怎么操作？本期有个认证不抵扣的，因为是简易计税

sunny慧 追问

2020-06-02 10:41

在进项税额转出栏填写

sunny慧 追问

2020-06-02 10:44

我待抵扣这个栏次填写的对吗？这是按税法规定不允许抵扣项目吗？

佟老师 解答

2020-06-02 10:56

你是不是已经做认证勾选了

sunny慧 追问

2020-06-02 10:57

是的，选择的是认证不抵扣

佟老师 解答

2020-06-02 10:58

你选择的是认证不抵扣就不同做处理了

sunny慧 追问

2020-06-02 10:58

上月在会计问里问的，因为不符合抵扣条件，我们是简易计税项目

佟老师 解答

2020-06-02 10:59

你选择的是认证不抵扣就不同做处理了。表二不需要处理的

sunny慧 追问

2020-06-02 10:59

但申报表弹出附表二，不填吗？

佟老师 解答

2020-06-02 10:59

是的，你没有发生相关业务不需要填写的

sunny慧 追问

2020-06-02 11:00

那你刚说进项税额转出这个填不

佟老师 解答

2020-06-02 11:14

是的，如果你是认证，需要转出，你是认证不抵扣

sunny慧 追问

2020-06-02 11:19

老师系统显示比对不通过

佟老师 解答

2020-06-02 11:20

你本期认证本期抵扣金额吗？你不是简易计税吗

sunny慧 追问

2020-06-02 11:23

是简易计税的项目，填了表二里的1-2栏，进项税额转出里的简易计税栏

sunny慧 追问

2020-06-02 11:29

认证时选择的不抵扣

佟老师 解答

2020-06-02 11:40

你就没有认证，这个栏次不用填写，你的表二不用填写的

sunny慧 追问

2020-06-02 11:40

这个表二是系统自动生成的

佟老师 解答

2020-06-02 11:41

这个数是自己生成了？你勾选认证这个金额吗？你不是选的，本期认证不抵扣吗？

sunny慧 追问

2020-06-02 11:45

那我在专票平台上做的这个认证不抵扣是认证了还是没认证？我刷新系统后自动生成的表二（必填），里面有这个不抵扣的金额和税额。程序上到底怎么操作？

sunny慧 追问

2020-06-02 11:47

系统有这个信息采集结果

佟老师 解答

2020-06-02 11:57

这样的话你是认证了，不是认证不抵扣了。你看看到底勾选的哪