老师，我想问一下，我们公司与上游合作发展业务，他们给我们每天公账打300左右的服务费，但是我们不用开票，我们每月又把这些钱分一些给业务员，他们也不给我们开票，我该如何做账

魔幻的黄蜂 追问

2020-06-01 16:59

不是我们的员工  而且给业务员的钱是提现出来  存私卡里  转账给业务员的

朴老师 解答

2020-06-01 17:02

那不行，你收到钱做了收入，给他钱你要有发票

魔幻的黄蜂 追问

2020-06-01 17:08

我的收入没有发票  怎么做账  之前的会计一直挂在预收账款里   挂了好多了已经  我该怎么处理？

朴老师 解答

2020-06-01 17:17

按照实际的收入做账，预收款转到收入

魔幻的黄蜂 追问

2020-06-01 17:22

我们是一般纳税人   转到主营业务收入 那需要把税费单独做出来吗

朴老师 解答

2020-06-01 17:30

需要的，税费单独做销项的

魔幻的黄蜂 追问

2020-06-01 17:36

但是我们收入实际不是这么多   还给业务员分利润了   这样做我们不就多缴税了吗

朴老师 解答

2020-06-01 17:44

所以业务员要给你提供发票你做成本