送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-01 08:56

你好,在往来下面做二级科目就可以了,主营业务收入和成本不用设置的

青茵 追问

2020-06-01 09:00

老师,您的意思是说主营业务收入和主营业务成本一般都不用设置二级吗(啥二级都算)?如果分客户的话那如果直接对方给的现金,怎么挂往来呀?没明白怎么弄?

朴老师 解答

2020-06-01 09:04

你好,是的,就是往来科目来核算的,如果直接给了不用挂往来,直接做借现金贷主营业务收入贷销项税
然后结转成本
借主营业务成本贷库存商品-某商品

青茵 追问

2020-06-01 09:07

没明白老师说的如果按销售客户得分出要在往来下设置二级,但对方又给的现金,这怎么在账套体现出这销售客户呀?

朴老师 解答

2020-06-01 09:10

这个不用体现销售客户了,你要是想体现就先做借应收账款-某客户贷主营业务收入贷销项税
然后借现金贷应收账款-某客户

青茵 追问

2020-06-01 09:13

没有别的方法了是吧?老师是不是没有在主营业务收入下边设置往来客户名称的呢?

朴老师 解答

2020-06-01 09:17

你好,这个主营业务收入没有设置客户名称的

青茵 追问

2020-06-01 09:27

老师,您的意思是一般公司账套中不会体现是销售给哪个客户了是吧?如果领导想在账套中实现只能通过应收账款这个科目来过渡一下是这意思吗?

朴老师 解答

2020-06-01 09:31

你好,是的,就是这个意思,收入和成本一般没有二级的

青茵 追问

2020-06-01 10:26

老师,一般公司销售时销售费用是不是也不用是分是销售给哪个客户的吧?

朴老师 解答

2020-06-01 10:32

销售费用这个一般也不分的

青茵 追问

2020-06-01 10:33

如果领导也想实现有办法不

朴老师 解答

2020-06-01 10:37

那你只能用二级来区分

青茵 追问

2020-06-01 10:41

那就是销售费用-运费然后三级再客户吗?

朴老师 解答

2020-06-01 10:42

嗯,这样就可以了哦

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