老师好 我们公司以前年度采购商品 还有支付费用时候用公户给个人打了款 但是对方都没有给我们开发票 所以没入账 现在造成银行存款账实不符 现在怎么处理

吕小样 追问

2020-05-31 16:11

如果是买商品  对方没开票 我怎么处理

小云老师 解答

2020-05-31 16:12

借：库存商品  贷：银行存款

吕小样 追问

2020-05-31 16:13

我这个商品  以后可以结转成本吗  对方没票  我是不是就等于没有成本

吕小样 追问

2020-05-31 16:14

像这种给个人打款的  有没有更好的处理方法

小云老师 解答

2020-05-31 16:17

可以结转成本，没有发票只是不能税前扣除不影响做账

吕小样 追问

2020-05-31 16:23

我现在调整跨年的支付的管理费用但是没有发票    分录怎么做

小云老师 解答

2020-05-31 16:32

借:以前年度损益调整 贷:银行存款