老师，绿色标注的《期间费用明细表》第一行合计数 等于 《职工薪酬支出及纳税调整明细表》的13行687954.97元，这样可以吗？

sami 追问

2020-05-31 10:07

您指的，别的是什么？

maize老师 解答

2020-05-31 10:11

你要是有做主营业务成本工资，那不等呢

sami 追问

2020-05-31 10:16

您说的这个，我不懂，但是应付职工薪酬贷方全部数目就是这些了

sami 追问

2020-05-31 10:16

这样算有主营业务成本工资吗？

maize老师 解答

2020-05-31 10:19

你看你借方对应啥，期间费用这个职工薪酬，只指的管理费用 销售费用下面的，A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表第1列“账载金额”：填报纳税人会计核算计入成本费用

maize老师 解答

2020-05-31 10:20

A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表 这个表上面职工薪酬比期间费用上面要大

sami 追问

2020-05-31 10:23

借：管理费用——职工工资607502.37
 贷：应付职工薪酬——607502.37
借：管理费用——福利费800
贷：应付职工薪酬——奖金补贴800
上一手会计，把奖金记录到管理费用-福利费

maize老师 解答

2020-05-31 10:24

奖金需要算工资薪金下面这个

sami 追问

2020-05-31 10:25

我要怎么做，才可以让A105050比期间费用职工薪酬大？

maize老师 解答

2020-05-31 10:26

你有做别的下面工资，成本下面工资才会比这个大，没有就相等了

sami 追问

2020-05-31 10:29

应付职工薪酬全部贷方就是这些了，借方全部是管理费用，截图的这样填写，没问题吧？马上就要申报了

maize老师 解答

2020-05-31 10:43

没有问题，是的，没有问题