我厂是筹建期间，这几个月开办费到生产时再结转行不？

江南美 追问

2020-05-30 11:26

有的是，有的在管理费用一开办费。

郭老师 解答

2020-05-30 11:31

长期待摊费用，你是装修费吗？如果是的话，装修完了就要分摊管理费用，开办费不需要在三餐了。

郭老师 解答

2020-05-30 11:31

管理费用开办费，不需要再分摊了。

江南美 追问

2020-05-30 12:00

管理费用开办费没说分摊，等这几个月筹建结束一把结转行不？

郭老师 解答

2020-05-30 12:11

管理费用已经是最后的不需要在分摊了

郭老师 解答

2020-05-30 12:11

你做了管理费用开办费
营业期啥也不操作

江南美 追问

2020-05-30 12:12

没说管理费用分摊，说不结转行不？

郭老师 解答

2020-05-30 12:14

月末必须结转到本年利润
要不你的报表不平
你可以试下

江南美 追问

2020-05-30 12:15

我已看到报表不平了，误差就是开办费。

江南美 追问

2020-05-30 12:17

老师，筹建期结束，开办费转本年利润亏数不用再做凭证了吧？

郭老师 解答

2020-05-30 12:19

你好，每个月月末就要结转的

江南美 追问

2020-05-30 12:21

这个知的。问你这几个月筹建期结束转到本年利润负数怎么处理？

郭老师 解答

2020-05-30 12:25

不做处理的
结转到本年利润就结束了

江南美 追问

2020-05-30 12:31

正常生产了不是说开办费一次结转吗，那我正常生产了不是体现亏损数了？

郭老师 解答

2020-05-30 12:32

你那是汇算清缴的吧
开办费汇算清缴调增
营业期可以抵扣

江南美 追问

2020-05-30 12:33

营业期可以抵扣怎么说？

江南美 追问

2020-05-30 12:36

就是问筹建期结束开办费转本年利润，那本年利润负数之后的处理？

郭老师 解答

2020-05-30 12:36

汇算清缴你把开办费调增
营业期可以调减了