老师，我全年都是开办费待摊的，报表左边和右边的差额是收到的银行利息，这种情况下报表就不平了，这样是正常的吗

?Elena? 追问

2020-05-29 18:32

社保费，银行账户管理费，没其他了，这2个费用我入到开办费待摊的，，收到银行利息 ，我记的是财务费用借方负数，老师看一下图片

郭老师 解答

2020-05-29 18:41

社保，还有你的开办费都做了，待摊费用是吗。

郭老师 解答

2020-05-29 18:41

财务费用，你做的是财务费用利润分配，那里没有金额。

?Elena? 追问

2020-05-29 18:46

收到利息怎么做

郭老师 解答

2020-05-29 18:48

借银行存款，贷待摊费用

?Elena? 追问

2020-05-29 18:49

也就是说开办期间收到的利息直接冲减待摊费用，对吗？

郭老师 解答

2020-05-29 18:50

你好，是的，
冲开办费的，

?Elena? 追问

2020-05-29 18:53

那我2018年全年的待摊费用何时可以冲减？分录怎么写

郭老师 解答

2020-05-29 19:08

营业期开始摊销就可以

?Elena? 追问

2020-05-29 19:25

分一年摊，还是五年？要分多久摊销完？是把所有的开办费，全部摊到管理费用-办公费吗？还是说原来是社保费要摊到社保里，原来是车费要摊到交通费里？

郭老师 解答

2020-05-29 19:26

长期待摊费用应该是最低三年，你这个待摊费用，建议你改成长期待摊费用。

郭老师 解答

2020-05-29 19:26

全部分摊到管理费用开办费。

?Elena? 追问

2020-05-29 19:34

可是我已经全部做到待摊费用里了，应该没多大影响吧

郭老师 解答

2020-05-29 19:38

你好
转到长期待摊费用就可以的