老师 想问下 已经做完汇算清缴等到7月发现上年度有不合规票据需要调增，账务及税务如何处理

摩西.小姐  追问

2020-05-29 15:07

嗯 7月份被查帐查出来的

慧老师 解答

2020-05-29 15:28

您好，需要补缴税款的

摩西.小姐  追问

2020-05-29 15:35

账务呢  需要怎么处理呢

摩西.小姐  追问

2020-05-29 15:40

涉及到增值税专票我需要直接做进项税额转出去上税（在税务局不允许我用留底税额抵扣的情况下）但是这个是企业所得税，企业所得税说每个季度预缴，我难道直接去上这个企业所得税吗   还是说我只需要冲红，税务上暂不处理，

慧老师 解答

2020-05-29 16:28

应该补缴这笔企业所得税