#提问# 对方公司有专户发放工资，却需要我公司提供劳务发票，这样的话，我们公司开票出去，却收到不工程款，这样怎么平账？有涉税风险么？

喜气洋洋 追问

2020-05-29 12:48

我不是问分录怎么做？我是问涉税风险？

meizi老师 解答

2020-05-29 12:49

你好 收不回来款 。你走坏账 如果未被税局核准的坏账 不允许你们税前扣除 。 汇算调整 有利润的情况下多缴纳企业所得税

喜气洋洋 追问

2020-05-29 12:53

对方这笔钱是要拿去发放工资的，我肯定收不回来。那么我开这个票给他，我做一百万的利润？

meizi老师 解答

2020-05-29 12:55

你好 那你们这个实际业务是什么 。 你们是否有取得这个劳务收入

喜气洋洋 追问

2020-05-29 12:56

是挂靠，对方想挂靠我们项目

meizi老师 解答

2020-05-29 13:11

你好 建筑挂靠这个 你要重新问下建筑方面的老师给你回复下 。 对挂靠不太熟悉 。我以为你是一般企业 产生的劳务收入开票出去的。  怕回复错误了。 你重新提问注明下建筑挂靠方面的问题