老师好，我想咨询一下，年中建账，本年累计损益实际发生额填在哪里呢？

maize老师 解答

2020-05-28 23:01

你期初界面截图看看

一米阳光 追问

2020-05-28 23:06

这个是科目余额表数据

maize老师 解答

2020-05-29 06:23

你截图你填写的，不是这个提示

一米阳光 追问

2020-05-29 09:54

老师好，这个是我填的本年累计和期初余额数据

maize老师 解答

2020-05-29 10:14

你这个本年累计数给的数据不对，和这个损益科目对不上=50280+567.94  还有一个=117873.91+3514.66

maize老师 解答

2020-05-29 10:15

要不删除本年累计数，这个填写，只填写期初这个去建账，

一米阳光 追问

2020-05-29 10:24

我是年中建账，不填本年累计数据，到时候资产负债表的起初数据会不对的吧

maize老师 解答

2020-05-29 10:31

根据之前学员反馈你填写也没有数据这个，

maize老师 解答

2020-05-29 10:31

你这个现在这个数据不对，本年累计数，

一米阳光 追问

2020-05-29 10:31

我刚刚把本年累计数据删除了，只填了起初余额，还是弹出来这个

maize老师 解答

2020-05-29 10:47

本年累计都删除还提示这个？

一米阳光 追问

2020-05-29 10:54

是的哦，刚刚把本年累计数据都删除了，然后还是跳出来这个

maize老师 解答

2020-05-29 11:04

那不清楚，你需要问下你售后了，我看之前学员反馈，是删除就没有提示 你这个本年利润这个本年累计数不对，这个弄不了，别的又是平的，这个损益科目对不上=50280+567.94 还有一个=117873.91+3514.66  要不按这个输入，但是这样，最后累计数就对不上了，，你要是差额输入到未分配利润下面吧，累计数按我写这输入，借方和贷方这个，