想问一下这一大题应该如何计算

小波 追问

2020-05-28 22:49

您能否将计算过程写的详细一些还有几问未给出解答

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 22:53

4，300×6%/12×8=12，财务费用可扣除262
5，200×13%(1+20%)=15.6
6，4.2，6.4，
7，12000-8000-3300-200-70
8，会计利润➕200-180➕140➕38➕4➕4.2➕6.4

小波 追问

2020-05-28 22:54

？没有运算过程吗

小波 追问

2020-05-28 22:54

可以回复我吗

小波 追问

2020-05-28 22:54

请你写详细一点我不太看得懂

小波 追问

2020-05-28 23:03

？就这样吗，给我一份这么“详尽”的解答，然后就不理了

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 23:11

是按照你这个题目每一项要求给的这个数据，如果说你对哪个数据不明白，你再问就可以了。

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 23:15

没有说不理了，因为这个是晚上，有的时候可能就休息了，有事去了没看到你的信息。

小波 追问

2020-05-28 23:15

你不能写的详细一些吗，就像第二问你甚至连过程都没有

小波 追问

2020-05-28 23:16

哦哦理解，那您可不可以把全部详细的过程写一下，因为您确实写的有些概括，今天太晚了明天也可以的

陈诗晗老师 解答

2020-05-29 09:12

1，12000×0.5%=60，调整140
2，1860（你总的2000，你不可扣除140，可扣除就是1860）
3，12000×15%=1800，扣除2000
4，300×6%/12×8=12，财务费用可扣除262（调整38）
5，200×13%(1 20%)=15.6
6，4.2（15-540*2%），6.4（82-540*14%），
7，12000-8000-3300-200-70=430
8，（190-430*12%）
9，430➕200-180➕140➕38➕4➕4.2➕6.4+（190-430*12%）
10，用9的结果*所得税率

小波 追问

2020-05-29 11:37

第二问应该是1000-140=860吧，还有第五问是在算他的可抵扣的进项税额吗，如果是题目给的税率是16%您用的可是13%

陈诗晗老师 解答

2020-05-29 11:42

是的，2问是管理费用，可扣除是860

税率我用了最新13%，题目如果要求了用16%才用16%处理的哈。

小波 追问

2020-05-29 11:50

第五问您写的括号内的是什么意思呀好像打漏了一些，第六问中的职工教育经费可扣除大于他的发生额故无需做调整，是这个意思吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-29 11:51

是的，大于，不用调整的意思。

小波 追问

2020-05-29 11:55

①第五问的括号内是啥？②第二个条件这个自产自用的收入和成本在计算应纳税所得额的时候为啥没用上，是不是应该调增八十万

陈诗晗老师 解答

2020-05-29 12:01

附加税，对外视同销售交纳 增值税的同时交纳的附加税和增值税。

小波 追问

2020-05-29 12:06

我的意思是您第五问没有打完，能否重新打一下第五问；再者能否解释一下第九问这个应纳税所得额时如何得来的，不是应该第七问的会计利润减掉一些不征税收入还有扣除金额吗，那么这个+200是什么

陈诗晗老师 解答

2020-05-29 12:12

5，200×16%(1+10%)=35.2

200是视同销售的收入，你不是对外投资，这是视同销售收入 200

小波 追问

2020-05-29 12:17

第七问节能设备的条件不用用上吗？第九问减去的那个180是个啥

陈诗晗老师 解答

2020-05-29 12:23

180是你视 同销售的成本啊，你不是投资有成本的嘛

你这设备是用你计算出要交的所得税的基础上再-设备价款*10%，这是税收优惠

小波 追问

2020-05-29 12:25

哦哦题目给的成本是120，所以您写个180出来我一时没转过来

陈诗晗老师 解答

2020-05-29 12:26

哦哦，不好意思，不好意思，那是我看错了。