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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-28 18:17

是2019年少计提吧，那这个需要反结账补上，需要问下你税局看年度和季度是不是可以不一样，大部分税局是可以，那这个可以超利润表的时候按照正确的填写

筱 追问

2020-05-28 18:19

不是少计提，是在填写利润表的时候少算了管理费用少加了折旧费3000多

筱 追问

2020-05-28 18:24

那我现在年报的时候按照正确的填写就可以是吧

maize老师 解答

2020-05-28 18:37

季报是不是对的，之前的4季度季报，也不对问下你税局看需要变更不，

maize老师 解答

2020-05-28 18:37

那我现在年报的时候按照正确的填写就可以是吧 是

筱 追问

2020-05-28 18:53

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-28 18:54

好的，我先回复别的学员了

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同学你好 是什么会计准则
2021-06-15 09:20:14
需要加上的
2016-02-16 15:45:56
需要加上折旧费
2016-02-16 15:51:11
是2019年少计提吧，那这个需要反结账补上，需要问下你税局看年度和季度是不是可以不一样，大部分税局是可以，那这个可以超利润表的时候按照正确的填写
2020-05-28 18:17:38
你好，小企业会计准则 2020年多折旧 300，调整分录是 借：累计折旧 贷：利润分配—未分配利润  2021年多折旧200，调整分录是 借：累计折旧 贷：管理费用等科目 然后做相应的结转 
2021-06-15 09:42:27
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