上月开出去的发票，这个月进行红冲，红冲完后在帐目中做冲减分录的增值税专用发票（购买方记帐联和购买方抵扣联）两联是不是要贴在记帐凭证的后面（原来的销售方记帐联已经在当时入帐的时候贴在了相关凭证后面了）？

空 追问

2020-05-28 15:18

三月份发生的到现在了当时我们开了票就做了帐了，但对方没付款票也没拿直到现在

小云老师 解答

2020-05-28 15:20

正常是要给对方的，如果不给你可以贴后面

空 追问

2020-05-28 15:25

如果按正常走法，发票已经给对方了，现在要红冲，帐上也做了冲减，他们不把发票寄回来给我们吗？？

小云老师 解答

2020-05-28 15:30

原本正确的发票吗？可以不用

空 追问

2020-05-28 15:36

就是正常走法，比方发票对方已经收了，我这边做了红冲，对方不把票给寄回来吗？记得以前好像作废的发票都是要寄回来的（红冲和作废不是一个意思吗?不讲普票）？

小云老师 解答

2020-05-28 15:37

不用啊，你收回的话对方拿什么作为原始凭证呢

空 追问

2020-05-28 15:41

记得以前有讲作废的发票要收回是什么情况？

小云老师 解答

2020-05-28 15:57

作废是作废的，作废了你马上又要开新的给对方，没跨月对方不用做两次账