资产负债表未分配利润为2870.5，利润表净利润为-333.75，这符合勾稽关系吗

会计小白 追问

2020-05-28 11:57

不满足怎么调整

大海老师 解答

2020-05-28 12:00

首先要查清楚为什么会存在这个差异，根据不同差异再做调整

会计小白 追问

2020-05-28 12:03

我不清楚...新接手的空壳公司账，没有建账，数据是之前会计瞎填的

大海老师 解答

2020-05-28 12:06

凭证这些都没有吗

会计小白 追问

2020-05-28 13:13

没有做过凭证

大海老师 解答

2020-05-28 13:17

那您就只有根据银行对账单和一些原始票据重新做账。

会计小白 追问

2020-05-28 13:31

那根据我提供的数据怎么调整合理呢，不可能再去重新做账

大海老师 解答

2020-05-28 13:33

做调整分录需要清楚调整的原因，根据您所描述的，报表也是胡乱填的，凭证也没有，那调整的话也没有依据，这样调整有风险。

会计小白 追问

2020-05-28 13:46

那不满足勾稽关系不也有风险吗

大海老师 解答

2020-05-28 13:47

不满足勾稽关系，有正当的理由，不做调整也是可以的，比如受以前年度损益调整的影响。

会计小白 追问

2020-05-29 09:27

公司去年10月成立的，没有以前年度损益调整

大海老师 解答

2020-05-29 09:31

您好，老师上面的意思是，不满足勾稽关系，有合适的理由，不做调整也可以，比如受以前年度损益调整的影响。
但是您公司不满足勾稽关系，并且没有合适的理由，因为据您描述没有凭证，报表也是随便填的，所以数据本身就存在很大的问题，无法调整。

会计小白 追问

2020-05-29 09:55

如果说之前数据报错了，现在汇算清缴修改呢

大海老师 解答

2020-05-29 09:56

前期报表报错，后期可以做更正申报。