老师，上个月我把利息费用记错了，这个月红冲需要把结转的分录也红冲掉吗？再做结转分录

A0小茹 追问

2020-05-28 11:23

不用把结转的红冲掉是吗？

meizi老师 解答

2020-05-28 11:29

你好 不用 你都结转到本年利润去。 你现在红冲了在结转就冲本年利润了

A0小茹 追问

2020-05-28 11:42

好的老师，老师社保退保怎么做分录

meizi老师 解答

2020-05-28 11:49

你好 退保是什么情况。 是说的单位部分 先缴纳 因为疫情又退回来给你们吗

A0小茹 追问

2020-05-28 11:55

是的，退回来400多

meizi老师 解答

2020-05-28 12:03

你好  冲你计提分录 和缴纳分录就行了

A0小茹 追问

2020-05-28 12:08

相反分录吗

meizi老师 解答

2020-05-28 12:22

你好  做红字分录就行了

A0小茹 追问

2020-05-28 13:16

可以写下分录给我一下吗

meizi老师 解答

2020-05-28 13:17

你好  借管理费用 负数贷应付职工薪酬负数  借银行存款贷应付职工薪酬

A0小茹 追问

2020-05-28 16:22

后面这个分录就是正数吗

meizi老师 解答

2020-05-28 16:26

你好 嗯是的 后面是正数

A0小茹 追问

2020-05-28 16:28

这样的话我看了我应付职工薪酬跟工资+社保不相等。

meizi老师 解答

2020-05-28 16:30

你好    不会的 月末你就结转下到本年利润去

A0小茹 追问

2020-05-28 16:38

老师是的，还是会

meizi老师 解答

2020-05-28 16:39

你好 到时你月末结转就行了。 这个不应该影响你的