19年汇算清缴资产负债表数据应和今年第一季度申报去年第四季度数据一致

会计小白 追问

2020-05-28 11:05

我新接手一家公司，19年10月成立的，2020年1月申报19年第四季度表数据是图片这样的，乐老师，拿我申报资产负债表的时候把数据抄上就行吗？

meizi老师 解答

2020-05-28 11:12

嗯是的 看你们利润表和负债表数据写就行了

会计小白 追问

2020-05-28 11:13

您帮忙看下，表的数据勾稽关系一致吗

meizi老师 解答

2020-05-28 11:19

你好   你年报的负债表 根据 12月末的负债表数据来报 。 利润表根据你19.1-12月本年累计来写的   不是单纯的看4季度的 。 你是填写年报 是不

会计小白 追问

2020-05-28 11:24

是的，乐老师。你看表里的数据，资产负债表中未分配利润392.8，但是我利润表利润总额174.19

meizi老师 解答

2020-05-28 11:30

你好     资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数  满足这个勾稽就行

会计小白 追问

2020-05-28 11:34

老师您帮忙看下满足吗  如果不满足怎么调整

meizi老师 解答

2020-05-28 11:45

你好 你自己看利润表和负债表的未分配利润和净利润 加下

会计小白 追问

2020-05-28 11:50

未分配利润”科目期末数 430.75-未分配利润”科目期初数0不等于  利润表“净利润”111.38

meizi老师 解答

2020-05-28 12:16

不等于 你去看看 你们是不是有损益科目没结转或者是调整过以前年度损益调整这个科目导致的

会计小白 追问

2020-05-28 13:27

没有账，所以我不知道。乐老师，能针对我这个数据告诉我我该怎么调吗

meizi老师 解答

2020-05-28 13:30

你好这个不能直接调整的 。 你要找到差异原因才行的      你没账 你数据怎么来的 猜的吗？

会计小白 追问

2020-05-28 13:46

我不知道之前怎么报的，所以我才咨询的

meizi老师 解答

2020-05-28 13:48

你好 不是  你需要去看你账上的数据来 。  因为我们是不知道你账上怎么处理的。 所以 给你说怎么来处理 。具体现在不平肯定是有原因。 你要查原因才行。 不能直接调整的

会计小白 追问

2020-05-29 09:56

老师，没有账，所以前任会计报的这个表我不会看了

meizi老师 解答

2020-05-29 09:59

你好  那对方没有给你们明细账吗   主要是你直接说改的话  也不合理的