送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-05-28 08:11

不含税收入填列到3%那一栏,2%的税额差填列到增值税附表四的

星河 追问

2020-05-28 11:34

那是一般纳税人吧

辜老师 解答

2020-05-28 12:04

不是的,这是小规模优惠到1%税率的填报方式

星河 追问

2020-05-28 12:06

第一栏填3%税率?

辜老师 解答

2020-05-28 12:30

你主表有对应的税率栏次的,没有1%税率这一栏的

星河 追问

2020-05-28 12:31

没有1%税率这一栏 只有3%.5%

辜老师 解答

2020-05-28 12:33

是的,所以你的收入要填列到3%那个栏次

星河 追问

2020-05-28 12:36

在3%税率那填1%吗

辜老师 解答

2020-05-28 12:40

在3%税率那里填你的收入额

星河 追问

2020-05-28 12:41

我按1%的收入填吗

辜老师 解答

2020-05-28 12:42

是的,按1%的收入填列

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相关问题讨论
你好,如果对方也是小规模,可以自行开具普通发票
2016-10-18 14:28:43
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
没有这个规定,说不收专票,(一般纳税人和小规模纳税人)开的发票税率多少的都可以? 不看税率这个,
2020-05-13 19:46:20
您好,是的,按3%的增值税率开的。代开的发票入账时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-04 21:58:56
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