老师，这张表怎么填写呢？依据什么

阿妹 追问

2020-05-27 22:23

老师，能不能直接跟我说一下呢？我担心我看不懂，以前没做过汇算清缴，
公司一年都没有收入只有费用，都是零申报的

bamboo老师 解答

2020-05-27 22:27

根据单位的工资 福利费 职工教育费经费 社保 工会经费分别填写
帐载金额填贷方累计发生额 实际发生额填借方累计发生额 税收金额是税法允许扣除的金额
比如工资您计提了10000 实际发放了8000 帐载就是10000 实际就是8000 税法规定也是8000

阿妹 追问

2020-05-27 22:32

老师，这些数据参照哪张财务报表填写呢？

bamboo老师 解答

2020-05-27 22:32

这个要看明细帐的 看报表没有用

阿妹 追问

2020-05-27 22:41

老师，只有薪酬和五险一金，别的没有，怎么看明细账呢？

bamboo老师 解答

2020-05-28 06:42

看薪酬跟五险一金明细账的贷方发生额跟借方发生额