老师好,由于我公司6月份变一般纳税人,1月份时候进购一台设备商品q对方开具普票税3%,现在卖给A医院6月份开具增值税专用发票13%,本月(5月份还是小规模)我家又卖出一台医疗设备w给B医院开具增值税普通发票3%,但设备W没给我公司开具进项票,6月份时候设备W会给我单位开具13%的增值税专用发票. 我想问老师等我变成一般纳税人,我卖设备Q时候给对方开具13%增值税专票,但厂家不给我重新开具专票是否合理? 如果我就按设备W的进项税去抵卖出设备Q的税这样在税务上是否合理?

暖暖老师 解答

2020-05-27 19:51

因为业务发生时你是小规模

???? 追问

2020-05-27 19:57

哦，那我卖出得设备W，6月份厂家才给我开专票，但是这个月我卖出设备W给医院开的3个点的普通发票，等我下个月也就是6月变一般纳税人可以去抵这个设备W得的进项税么？即使我6月份卖的设备不是W?

暖暖老师 解答

2020-05-27 20:05

可以抵扣进项的这个

???? 追问

2020-05-27 20:22

好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2020-05-27 20:24

不客气麻烦你给予五星好评