在汇算时所得税费用填哪个位置

may 追问

2020-05-27 18:36

预交填本年度缴纳的合计，但是我这个所得税费用是报18年的汇算交的

郭老师 解答

2020-05-27 18:46

你好，18年补的不填写的

may 追问

2020-05-27 18:49

我给你的财务报表上利润总额减去所得税费用等于净利润，所减的所得税费用就是19年报18年汇算缴纳的

郭老师 解答

2020-05-27 18:50

不填写的
填写的是当年预缴的

may 追问

2020-05-27 18:50

分录是这样写的，你看是不是分录不应该这样写

郭老师 解答

2020-05-27 18:51

是的
应该是以前年度损益调整或者利润分配

may 追问

2020-05-27 18:55

账已这样做了，那我应怎么改？

may 追问

2020-05-27 18:56

我汇算怎么填呢

郭老师 解答

2020-05-27 19:02

不要修改了
就那样了

may 追问

2020-05-27 19:03

那汇算我怎么填呢？

郭老师 解答

2020-05-27 19:03

你好。不填写，忽略这个就可以

may 追问

2020-05-27 19:06

但是它影响了利润了

郭老师 解答

2020-05-27 19:17

净利润又不影响你汇算清交。