老师，在请教一个问题，我们有款固定资产，总账和固定资产模块中的原值不一致，总账是录取的不含税价8.5万，固定资产模块录入的是含税价10万，但是在19年已经计提完折旧了，我还需要在固定资产模块里更改 这款固定资产的原值吗

芝麻开门 追问

2020-05-27 16:47

固定资产模块现在更改不了，提示的是“原值应大于累计折旧加净残值”，当时净残值算的5%，
现在具体该怎么做了

UU老师 解答

2020-05-27 16:56

您好，那您累计折旧金额是按照10万提的吗，如果是的话计提折旧金额有误，需要冲折旧对应凭证，处理后看是否可以更改原值

芝麻开门 追问

2020-05-27 17:03

净残值按5%算的5000，折旧金额按9.5万提的，实际原值是8.5万，18年8月新增的固定资产，折旧期限5期，19年1月份就已经计提完折旧，
意思是先要冲19年和18年每期的对应凭证吗，先把多折旧的冲出来，在来调固定资产原值

UU老师 解答

2020-05-27 17:15

是的，您看是否可以在对应固定资产模块中冲对应折旧凭证，如果不可以，您可以在总账中做调整凭证，确保折旧和费用金额无误，不过就修改不了原值金额了。