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老师好，目前我们劳务公司是这样的情况，我们母公司是建筑总包公司，建筑总包把人工费这块单独和我们劳务公司签订劳务分包合同，我们劳务公司开劳务票给母公司，我们劳务公司再和包工头、跟包工头的工人签劳务合同，包工头没有发票开给我们，而且工人流动性很强，不固定，工人在全国各地都有，可能有七八万个工人，包工头下面的工人个税这块我们该如何处理呢？是否全部要全员申报，有部分外地地区预交税款会核定个税，核定的这部分个税能不能回到机构所在地抵减
迷人的黑米
于2020-05-27 15:43 发布 888次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-05-27 16:50
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要咨询您个问题：25年11月A公司给财政按照合并报表 问
母公司 借：利润分配——应付国有资本收益 252,800 贷：银行存款 252,800 借：利润分配——未分配利润 252,800 贷：利润分配——应付国有资本收益 252,800 答
老师 我们单位转给关联单位款项付法人工资 这笔 问
借：其他应收款 贷：银行存款 答
老师，我想咨询一下，就是对方给我们开了一张发票，我 问
你好，是数电发票吗？ 做账系统里面搜发票号码试下 答
老师好，我们公司初建酒店，投资1500万，能开回1000的 问
您好，这种你要看电子税务局，开票是不是一个点，如果是一个点，就是小规模 答
请问老师，客户把11月已经开过票的货退了，发票我们 问
1. 一般纳税人（需冲减进项税额） 借：库存商品 （退货商品的成本金额）贷：主营业务成本 （退货商品的成本金额） 同时，冲减原确认的收入和应收款（因发票红冲、客户未付款）：借：主营业务收入 （红冲发票的不含税金额）应交税费 — 应交增值税（销项税额） （红冲发票的税额）贷：应收账款 —XX 客户 （红冲发票的价税合计金额） 2. 小规模纳税人（无进项税额单独核算） 借：库存商品 （退货商品的成本金额）贷：主营业务成本 （退货商品的成本金额） 同时，冲减原确认的收入和应收款：借：主营业务收入 （红冲发票的不含税金额）应交税费 — 应交增值税 （红冲发票的税额）贷：应收账款 —XX 客户 （红冲发票的价税合计金额） 答
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