老师，汇算清缴时发现利润表的管理费用和科目余额表的管理费用数字不一致，汇算清缴时期间费用表怎么填写

随心 追问

2020-05-27 11:25

10月份时把管理费用-职工薪酬放在贷方放错了

随心 追问

2020-05-27 11:28

请问现在怎么可以处理？

邹老师 解答

2020-05-27 11:34

你好，需要把之前错误的分录红冲，然后做一笔正确的，然后按调整之后的数据做汇算清缴申报

随心 追问

2020-05-27 12:02

现在要反结账到2019年更改分录吗？那这样要去税务局改19年四季度财务报表和企业所得税申报表吗

邹老师 解答

2020-05-27 12:04

你好，需要反结账到2019年做上面的处理（把之前错误的分录红冲，然后做一笔正确的）
需要去做19年四季度财务报表和企业所得税申报表的更正